■ERP导入前企业状况及实现目标

  实现目标:

    ①达到成本核算管理,应用个别成本的计算方 法（日本提供）,计算出每公斤橡胶的成本。

    ②由销售订单自动生成生产计划,实现完全依据订单进行排产。

    ③根据生产计划和橡胶的“配方”（日本提供）自动生成从总仓到现场的领料单,达到能管理控制在库原材料。

    ④实现财务的应收；应付账款和固定资产的管理。

    ⑤实现对销售订单和采购订单的管理。

    ⑥为企业实行内部管制作准备。

■用友ERPU870系列导入

  1.导入的用友模块
    
   













  2.定制开发了个别成本计算模块






















■ERP导入后面向内部规制

  1.企业“内控”目标

    ①关联法规的遵守

    ②财务报告正确性

    ③业务的有效性和效率性

  2.企业“内控”要素

    ①业务流程图

    ②业务记述书

■利用BPM方法建立内部规制要素

  1.BPM

    所谓BPM(Business Process Management), 即人；系统；信息的业务流程管理。

  2. 用BPM方法（模型）建立规制要素
　
    一、 建立规范的业务FLOW
          在输入和输出的过程中要做出怎样的操作。
          即：制定规范的作业流程

   二、建立规范的IO解释（I：INPUT   O:OUTPUT）
            制定规范的业务流程中的输入和输出，

  3.内部规制要不断完善

    是 P.D.C.A.过程
    即Plan(目标)、Do(实施)、Check(检查)、Action(改进)的循环过程